6.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Inleiding

In juli 2022 is door de raad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 vastgesteld. In de Tweede Tijdvakrapportage heeft hierop nog een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
Voor 2022 is een bedrag van in totaal € 9,8 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:

• 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, verkeer, VRI en openbare verlichting) € 6,2 miljoen
• 5.7 Openbaar Groen (groen, water, spelen) € 1,5 miljoen
• 7.2 Riolering € 2,1 miljoen.

In onderstaande tabel staan de bijgestelde begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en de afwijkingen tussen beide vermeld. De kolom 'fasering' laat zien hoeveel er nog uitgevoerd moet worden, de kolom 'resultaat' laat gerealiseerde voor- en nadelen zien. Na het onderdeel Financiën wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

In 2022 is de reconstructie van de Cleopatralaan en omgeving afgerond en een groot deel van de buurt rond de Frans Halslaan . De reconstructie van de Govert Flincklaan e.o. is gestart met de verlegging van kabels en leidingen. De fietspaden langs de Oranjebaan en de Handweg zijn aangepakt. Drie verouderde verkeersregelinstallaties zijn vervangen, inclusief aanpassingen aan de infrastructuur. Het gaat om de kruispunten Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel, Bovenkerkerweg-Spinnerij en Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg. Daarnaast heeft een grote ronde bomen- en heesterrenovaties plaatsgevonden die in 2023 een vervolg krijgt. Op allerlei locaties is groot onderhoud gepleegd aan asfaltverhardingen en bestratingen (onder andere wegwerken van wortelopdruk) en is de openbare verlichting vernieuwd. Tevens heeft het reguliere onderhoud aan wegen, kunstwerken, groen, verlichting, straatmeubilair en verkeersvoorzieningen doorgang gevonden. Bij wegen is het effect van de extreme prijsstijgingen goed zichtbaar geworden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een overschrijding van het jaarlijkse beheerbudget. Andere projecten zijn in 2022 voorbereid en waar mogelijk gestart. Deze projecten lopen veelal over de jaargrens heen, wat betekent dat het voor deze projecten gereserveerde deel van het beschikbare budget wordt doorgezet naar 2023. In het eerste kwartaal starten weer diverse projecten buiten of worden lopende projecten nog afgerond.

Zoals bekend is er bij de projectenplanning altijd enige mate van onzekerheid in de laatste maanden van het jaar. Als alles mee zit kunnen bepaalde projecten nog gerealiseerd worden in de maanden november-december, maar bij tegenvallers worden werkzaamheden toch doorgeschoven naar het jaar daarop. Ook in 2022 was budget geprogrammeerd voor projecten met deze onzekerheden. Toch is op de totale (bijgestelde) begroting van het MPP Buitenruimte 96% gerealiseerd. Per saldo wordt een licht negatief resultaat van € 14.000 geboekt op de jaarlijkse beheerbudgetten en op afgeronde projecten. Een bedrag van € 432.000 aan afwijkingen wordt verklaard door faseringsverschillen. De belangrijkste verschillen worden hieronder per taakveld toegelicht.

2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld was € 6,2 miljoen begroot en is € 6,3 miljoen uitgegeven. Het verschil heeft betrekking op fasering (projecten lopen door naar 2023) en op een behaald negatief resultaat.

Fasering projecten: € 77.000

• De grootste afwijking is te melden op het project Reconstructie Govert Flincklaan e.o. Op dit project schuift in totaal € 532.000 door naar 2023. Hiervan komt € 80.000 ten laste van het taakveld verkeer en vervoer, € 27.000 ten laste van taakveld groen en € 425.000 ten laste van taakveld riolering. Het werk is al wel aanbesteed en gegund. De aannemer kon echter nog niet starten in het najaar van 2022 omdat de werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn uitgelopen.    De reconstructie start nu in februari 2023. Het doorschuivende budget wordt samengevoegd met het budget dat er al voor 2023 was begroot.
• Hier staat tegenover dat de reconstructie van de Frans Halslaan e.o. juist sneller gaat dan vooraf ingeschat. Dat betekent dat al een deel van het geprogrammeerde budget van 2023 aangewend is. In totaal gaat het om een (netto)bedrag van € 413.000, dat verdeeld wordt over de taakvelden verkeer en vervoer (€ 68.000) en riolering (€ 345.000). Onderdeel van het verschil is dat er ook € 112.000 meer aan subsidie inkomsten is geboekt (die in 2023 begroot waren).
• Voor de voorbereiding van de reconstructie van de Bovenkerkerkade- en Ouderkerkerlaan-oost zijn nog minder kosten gemaakt dan vooraf ingeschat. In totaal schuift een bedrag van € 76.000 door naar 2023, verdeeld over de taakvelden verkeer en vervoer (€ 22.000),  groen-water-spelen (€ 10.000) en riolering (€ 44.000).
• De verbetering van de fietspaden langs de Oranjebaan kost meer dan begroot. Omdat het project doorloopt in 2023 (inclusief de realisatie van de twee rotondes daar), komt de overschrijding van het 2022-budget ten laste van het 2023-budget (€ 54.000). Dit is vooral te verklaren door de extreem hoge grondstofprijzen in 2022. De eenheidsprijzen voor asfalt liggen soms wel 40-60% hoger dan in 2021.
• Op alle overige projectbudgetten met faseringsverschillen zijn slechts geringe afwijkingen gerealiseerd, per project minder dan € 50.000. In totaal verklaren deze verschillen de resterende € 20.000 aan budgetfasering.

Resultaat projecten: € - 161.000

• Resultaten op de budgetten worden geboekt op de projecten die zijn afgerond en op de beheerbudgetten die jaarlijks beschikbaar zijn. De resultaten rekenen af met de egalisatiereserves voor wegen, verkeersmaatregelen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting.
• Op het onderdeel beheer en onderhoud wegen wordt een negatief resultaat geboekt van € 294.000 (op een totaalbudget van € 3,15 miljoen). De overschrijding zit vooral op het onderdeel vernieuwing van asfalt en wandelpaden (€ 255.000, vanwege de eerder genoemde prijsstijgingen van asfalt) en het schoonhouden van de openbare ruimte (€ 79.000). De overige verschillen per beheerbudget zijn gering.
• Op het budget vervanging openbare verlichting is € 57.000 minder uitgegeven dan begroot (op een budget van € 467.000).
• Op de vijf beheerbudgetten voor verkeersvoorzieningen (maatregelen, bebording, onderzoek, functionele verbeteringen verkeersregelinstallaties en begeleiding Amstelbrug, totaal circa € 0,4 miljoen) is in totaal ongeveer € 71.000 minder uitgegeven dan begroot, maar per budget behoeven de verschillen geen toelichting.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Op het taakveld groen, water, spelen was € 1.520.000 begroot en is € 1.183.000 uitgegeven. Per saldo is dus € 337.000 minder uitgegeven dan begroot.

Fasering projecten: € 189.000

• Het Actieplan " Groen moet je doen " biedt ruimte aan bewonersinitiatieven voor vergroening en verfraaiing van hun leefomgeving. Het project loopt door in 2023 en het restantbudget van ruim € 37.000 blijft beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
• Het opknappen van de speeltuin aan de Overmijn-Willem Dreesweg is voorbereid en gegund aan een aannemer, maar realisatie lukte niet meer in 2022. Dit werk start begin 2023. Het restantbudget van € 90.000 schuift daarom door naar 2023.
• Het overige verschil van € 62.000 wordt vooral verklaard door de reconstructies van de Bovenkerkerkade en de Govert Flincklaan (zie taakveld verkeer en vervoer) en de voorbereiding van de skatebaan in Amstelveen-zuid. De afwijkingen per project zijn voor het taakveld openbaar groen en openluchtrecreatie klein en behoeven geen verdere toelichting.

Resultaat projecten: € 147.000
Resultaten op de budgetten worden geboekt op de projecten die zijn afgerond en op de beheerbudgetten die jaarlijks beschikbaar zijn. De resultaten rekenen af met de egalisatiereserve groen-water-spelen. Het gaat hierbij om restantbudgetten voor gazons, oevers, heesters, bomen en speeltuinen. Deze budgetten zijn jaarlijks beschikbaar en het niet benutte deel van het budget blijft beschikbaar voor herbestemming binnen het taakveld groen, water en spelen.

• De bomenrenovatie en heesterrenovatie heeft volgens planning plaatsgevonden voor in totaal € 594.000. Daarnaast zijn twee grasvelden (in Nes aan de Amstel en aan De Ruwiellaan) gerenoveerd. Er blijft op deze drie beheerbudgetten in totaal een bedrag van € 44.000 over dat vrijvalt aan de reserve groen, water, spelen.
• Er zijn diverse speeltuinen opgeknapt (o.a. De Ruwiellaan, Hortensialaan, Wim Meilinkhof, Bakboord, Pallas, Augusta de Witlaan/Paul van Ostaijenlaan) en het schoolplein bij De Omnibus is vergroend. Het totale budget van € 435.000 is met € 7.000 overschreden.
• In 2022 zijn geen oeverrenovaties ten laste van de reserve groen-water-spelen uitgevoerd. Er zijn echter wel diverse oevers hersteld, deels ten laste van het onderhoudsbudget oevers en deels betaald met subsidies. Het gaat onder andere om oevers bij sportpark Martinus, langs de Amsterdamseweg, de Maarten Lutherweg en bij het Thijssepark. Het renovatiebudget van € 110.000 valt vrij aan de reserve groen-water-spelen.

7.2 Riolering

Op het taakveld riolering was € 2.133.000 begroot en is € 1.966.000 uitgegeven. Voor het gehele verschil van € 167.000 gaat het om faseringsverschillen.

• De grootste faseringsverschillen zijn te zien bij de reconstructieprojecten Frans Halslaan e.o. (€ - 345.000), Bovenkerkerkade- en Ouderkerkerlaan-oost (€ 44.000) en Govert Flincklaan e.o. (€ 425.000). Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 2.1 verkeer en vervoer.
• De overige faseringsverschillen komen doordat de voorbereidingsbudgetten voor de toekomstige reconstructies van de Vliegeniersbuurt (€ 20.000), Rozenoord (€ 17.000) en Wolfert van Borsselenweg e.o. (€ 11.000) nog niet geheel besteed zijn en doordat de reconstructie van de Cleopatralaan financieel nog wordt afgerond met de laatste facturen. De restantbudgetten voor het rioleringsaandeel schuiven door naar 2023.

Financiering

Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, groen, water en spelen. Voor rioolwerken worden deels kredieten gevoteerd en komen de kosten van kleinere projecten direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken. Financieel sluitstuk is een egalisatiereserve per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.