In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een onttrekking aan de algemene reserve.
De rechterkolom “Saldo 2022 ” betreft het verschil tussen het begroting- en rekeningsaldo. Ook hiervoor geldt dat een negatief bedrag een onttrekking aan de algemene reserve betekent.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2022 |
01 Sociaal domein | -63.262 | -62.301 | 110.827 | 26.816 | -84.011 | 105.419 | 26.941 | -78.477 | 5.533 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -27.156 | -24.876 | 31.889 | 6.218 | -25.671 | 30.874 | 6.761 | -24.113 | 1.558 |
03 Economie en duurzaamheid | -2.197 | -441 | 4.106 | 1.815 | -2.291 | 3.209 | 1.430 | -1.779 | 513 |
04 Openbare ruimte | -19.872 | -20.103 | 51.121 | 29.976 | -21.146 | 50.210 | 29.896 | -20.314 | 831 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 359 | 4.555 | 25.320 | 29.456 | 4.136 | 22.274 | 21.819 | -455 | -4.592 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -15.089 | -14.806 | 18.673 | 4.012 | -14.661 | 19.010 | 3.745 | -15.265 | -604 |
07 Overhead | -34.714 | -37.635 | 73.602 | 30.286 | -43.315 | 69.241 | 30.868 | -38.373 | 4.942 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 149.573 | 144.752 | 6.357 | 188.059 | 181.701 | 3.549 | 192.466 | 188.917 | 7.215 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.358 | -10.855 | 321.895 | 316.638 | -5.258 | 303.786 | 313.925 | 10.139 | 15.397 |
Reservemutatie | 4.056 | 1.965 | 34.187 | 38.642 | 4.455 | 38.396 | 36.652 | -1.743 | -6.199 |
Resultaat | -8.302 | -8.890 | 356.082 | 355.280 | -802 | 342.181 | 350.577 | 8.396 | 9.198 |