Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 2.375 | 2.342 | 33 | 78.155 | 575 | 2.342 | 76.388 | -1.767 | 1.800 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 0 | 1.484 | -1.484 | 3.855 | 0 | 6 | 3.849 | -6 | -1.478 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 0 | 891 | -891 | 1.052 | 0 | 862 | 189 | -862 | -29 |
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 KNLTB garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 827 | 1.039 | -213 | 10.796 | 630 | 1.039 | 10.387 | -409 | 197 |
5.2 Kunstgrasrugbyveld | 125 | 597 | -472 | 476 | 125 | 601 | 0 | -476 | 4 |
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | -11 | 11 |
5.5 Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 13 | 148 | -13 | 13 |
2 Onderwijs en ontplooiing | 3.327 | 6.353 | -3.027 | 94.506 | 1.330 | 4.875 | 90.960 | -3.545 | 518 |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
Deze verschillen hangen samen het krediet Keizer Karel College gasloos (€ 196.000).
Het overige verschil betreft Nieuwbouw HWC (€ 1.478.000) en overige toekomstige huisvesting (€ 519.000)
4.2 Nieuwbouw HWC
Nieuwbouw schoolgebouw Hermann Wesselink College (fasering € 1.478.000)
Onder bouwheerschap van het HWC is het schoolgebouw in januari 2021 in gebruik genomen. De planning was dat medio 2021 de oudbouw gesloopt en afgevoerd zou zijn, zodat de gemeente kon starten met de realisatie van de sportvoorziening op die plek. De sloop van de oudbouw heeft een vertraging van een half jaar opgelopen, waardoor eveneens de start van de sportvoorziening is vertraagd.
De afrekening met het HWC voor de nieuwbouw heeft nog niet plaats gevonden. De gemeente rekent met het HWC af als er wederzijds akkoord is op een sluitende financiële verantwoording.
In 2022 is gestart met de realisatie van de sportvoorziening. In het tweede kwartaal 2023 wordt de sportvoorziening in gebruik genomen. De voorbereidingen voor het inrichten van het buitenterrein en terugbrengen van het water langs de Van der Hooplaan zijn in volle gang. De kredieten voor het schoolgebouw (€ 1.478.000) en de sportvoorziening moeten worden doorgezet naar 2023.
4.2 Overige toekomstige huisvesting
Gymnastieklokaal De Bloeiwijzer
Met ingang van het schooljaar 2022/2023 is de gymzaal in gebruik genomen. De gymzaal is vergroot, heeft een interactieve vloer, een Smart Wall en een grote trampoline die langs de muur kan worden opgeborgen. Het project wordt met een positief resultaat afgesloten; een bedrag van € 216.000 is vrijgevallen.
Avontuurlijke schoolplein Karel Eijkmanschool, Jane Addamslaan (fasering € 189.000)
Voor het schoolplein aan Jane Addamslaan bij schoolgebouw Karelrijk is € 300.000 beschikbaar gesteld. Het ontwerpproces voor een blauw-groen schoolplein kent een flink aantal hobbels, die vooral te maken hebben met wisseling van personeel bij zowel de gemeente als bij het onderwijs. Er is hard gewerkt aan een definitief ontwerp, dat in 2023 wordt uitgevoerd. Het beschikbare budget dient doorgezet te worden naar 2023. Uitvoering van de werkzaamheden is nu gepland in zomerreces 2023.
Uitbreiding Montessorischool Mio Mondo (voordeel € 62.000)
De uitbreiding van het schoolgebouw met twee lokalen is afgerond en in gebruik genomen. Ook de nazorg van het project is afgerond. Het project sluit met een positief saldo van € 62.000 en kan vrijvallen.
Het restant van de reserve valt vrij (€ 168.000)
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
Dit betreft het krediet Keizer Karel College gasloos (€ 197.000).