Facilitaire projecten met toelichting
Afwijkingen x € 1.000 | 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | Investering buitenruimte | Resultaat 8.1 | Resultaat 0.10 | Voorziening | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toelichting letters onder tabel | U | I | B | BW | U | I | B | W | V | W | V | S | O |
Afwijkingen | |||||||||||||
Acacialaan | 18 | -65 | 83 | 0 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -18 | 35 |
Amsteldijk Noord 17 | 14 | 2 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Amsteldijk Zuid 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 3 |
Amsteldijk Zuid 183 | 30 | 4 | 22 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amsteldijk Zuid 204b | 26 | 48 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amsterdamseweg 497a | 50 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | -9 | 0 |
Bankrashof 3 | -27 | 77 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biesbosch 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenkerkerweg 83b | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bovenkerkerweg 86 | 18 | 29 | -11 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BTAZ Noordoost | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Noordwest | -3 | -168 | 165 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Zuidoost | 57 | -8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Loeten | 85 | 3.840 | -3.755 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen van Prinstererlaan 114 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
Groenhof 111 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haagbeuklaan | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
Klaasje Zevenster | -10 | 0 | -10 | 0 | -291 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -301 | 0 | 0 |
Kronenburg | 3 | -17 | 20 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruitmolen 19a-21 | -7 | 0 | -7 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmeer | 356 | 221 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalderij | -22 | 133 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpensierlaan | -12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | -10 | 0 |
Oostelijke Poeloever | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oostelijke Poeloever2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 19 | -11 | 0 |
Ouderkerkerlaan 150 | -15 | 40 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 |
Scheg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheg Midden | -54 | 0 | -54 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheg Oost | 138 | -306 | 476 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheg West | -128 | -74 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startbaan 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | -22 | 0 | -5 | 0 | 7 | 0 | -18 | -54 | 0 |
Startbaan 8 | -43 | 0 | -32 | 0 | 98 | 0 | 31 | 0 | -12 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Startbaan 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | -95 | 0 |
Texelstraat | -5 | 0 | -5 | 0 | -47 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 18 | -29 | 18 |
Uilenstede 471-473 | -9 | 17 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WWZW | 11 | 0 | 11 | 0 | -149 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -139 | 0 | 0 |
Overige projecten | 42 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 614 | 3.834 | -3.089 | -31 | 582 | 848 | 53 | 15 | -85 | 0 | -319 | -304 | 39 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, BW= balansmutatie bovenwijks W = winst, V-verlies | |||||||||||||
S = storting en O = onttrekking | |||||||||||||
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten die nodig zijn om de bouwplannen te realiseren verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Acacialaan
Lagere lasten € 112.000, hogere inkomsten € 6.000; neutraal met balans. Hogere storting voorziening € 18.000; invloed op het rekeningresultaat
De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn in 2022 lager dan gepland. De gemeente is gestart met de uitvoering van bomencompensatie. De werkzaamheden voor riolering en ondergrondse containers zijn uitgesteld en schuiven door naar 2023.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (Noordwest)
Lagere lasten € 165.000, neutraal met balans
Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk door de lopende beroepsprocedures bij Raad van State. Hierdoor zijn de plankosten niet volledig besteed in 2022 en schuift bouw- en woonrijp maken door naar 2023.
De Loeten
Lagere lasten € 595.000, lagere baten € 4.350.000 nadelig; neutraal met balans
Het budget bouw- en woonrijp maken van door de gemeente uit te geven kavels van € 415.000 (zie ook de toelichting op De Loeten op taakveld 8.2) is doorgeschoven naar 2023. De plankosten zijn € 180.000 lager. Hiervan schuift € 120.000 door naar 2023 omdat het werk dat bij die kosten hoort dan wordt uitgevoerd en € 60.000 valt vrij omdat er efficiënt is gewerkt.
Door vertraging bij de ontwikkelaar zijn de overeengekomen betalingen voor exploitatiebijdragen van € 4,35 miljoen uitgesteld naar het eerste kwartaal 2023.
Klaasje Zevenster
Hoger negatief resultaat € 301.000; invloed op het resultaat
Bij het afronden van de civiele werkzaamheden is gebleken dat € 150.000 aan kosten niet was begroot. Deze werkzaamheden waren wel noodzakelijk voor de afronding van het project. Daarnaast is in de tweede tijdvak rapportage ten onrechte € 150.000 aan budget vrijgevallen omdat toen nog niet duidelijk was welke afrondende werkzaamheden noodzakelijk waren. Het totale nadelige resultaat is hierdoor € 301.000 hoger dan begroot.
Legmeer
Lagere lasten € 356.000, lagere inkomsten € 221.000; neutraal met balans
Geplande werkzaamheden zijn niet uitgevoerd door onderzoek naar de haalbaarheid van het project waardoor de kosten in 2022 lager zijn. Begin 2022 is de in 2021 uitgevoerde marktconsultatie geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat met de gehanteerde uitgangspunten de businesscase niet haalbaar is door gestegen bouwkosten en andere economische factoren. Vervolgens heeft verkenning plaatsgevonden voor het bijstellen van de uitgangspunten om tot een haalbaar plan te komen.
Als gevolg hiervan is pas in de laatste maanden gestart met het opstellen van een basis grondexploitatie. In 2023 wordt bezien wat het bijstellen van de uitgangspunten doet voor de haalbaarheid. De niet gemaakte kosten schuiven door naar 2023.
De subsidie voor de woningbouwimpuls (WBI) is voor een groot deel aangevraagd voor de verplaatsing van de werf. Deze post was ten onrechte als inkomsten begroot.
Maalderij
Hogere lasten € 22.000., lagere inkomsten € 133.000; neutraal met balans
De begrote exploitatiebijdrage is niet ontvangen in 2022 en schuift door naar 2023 omdat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld door een impasse met waterschap.
Scheg Oost
Lagere lasten € 138.000, hogere baten € 306.000; neutraal met balans
Een deel van de exploitatiebijdrage die voorzien was te ontvangen in 2023, is in 2022 ontvangen doordat het bestemmingsplan eerder dan verwacht onherroepelijk is geworden.
De bijdrage bovenwijks was niet goed verwerkt in de begroting. Hierdoor ontstaat een afwijking op de lasten.
Scheg West
Hogere lasten € 128.000, hogere baten € 74.000; neutraal met balans
De benodigde planbegeleiding voor de Scheg West is intensiever geweest dan ingeschat. In de tweede helft van 2022 is veel inspanning geleverd voor ontwerp bestemmings- en exploitatieplan.
Startbaan 5
Hogere storting voorziening € 95.000; invloed op het rekeningresultaat
Het plan Startbaan 5 is gedurende de looptijd van de in 2018 gesloten anterieure overeenkomst aangepast op initiatief van de gemeente. De ontwikkelaar had de plankosten al betaald voor het oude plan. Omdat wijziging niet van de ontwikkelaar komt, maar deze wel wil meewerken, is een voorziening van € 95.000 nodig om het actuele plan uit te voeren. De kosten voor de benodigde civiele werken maken hier geen onderdeel vanuit en worden verhaald.
Westwijk Zuidwest
Hogere lasten € 139.000, hoger negatief resultaat € 139.000; invloed op resultaat
De overschrijding komt door het herstellen van een basaltvloer en een gemaal aan de Zilverschoonlaan.